中国农工民主党广西壮族自治区委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

时间:2018年2月27日 12:09

   

第一部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2018年部门预算报表(详见附表1-8)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、2018年部门预算整体支出绩效

五、政府采购预算说明

六、机关运行经费预算说明

七、国有资产的总体情况

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

   (一)基本情况

1. 机构设置

农工党广西区委会为行政单位,其下常设5个职能机构,为办公室、组织部、宣传部、调查研究部和社会服务部。

农工党广西区委会没有下属单位。

2. 基本职能

中国农工民主党广西壮族自治区委员会(简称农工党广西区委会)成立于195412,属省级地方组织建制,下辖十一个市委会,一个派出工作机构和二个直属总支。其基本职能是“参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商”。其主要职能是以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,组织管理本党全区党员和所联系群众认真学习宣传贯彻中共十九大精神,贯彻落实中国共产党路线、方针和政策,围绕中共广西区第十一次党代会确定的经济社会发展战略部署,坚持把服务广西科学发展作为履行职能的第一要务,紧紧围绕全面建成小康社会的目标,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态保护领域的独特优势,深入调查研究,反映社情民意,积极参加与执政党的政治协商和民主监督,认真参政议政、建言献策。

(二)人员构成情况

    农工党广西区委会属正厅级编制单位,经自治区编办核定编制为27人,其中:行政编制24人,机关后勤控制数3人。

2017年末在职实有人数21人(其中:行政编制19人,后勤控制数2人),其中:副厅级2人,处级4人,副处级5人,科级及以下10人。离退休22人,其中:离休2人,退休20人。经费预算属财政全额拨款的二级预算管理单位。

第二部分:部门2018年预算报表

 (详见附件:2018年部门预算公开表,表1—表8                                                                                                                                                                             

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算656.94万元,同比减少24.97万元,下降3.66%

公共财政预算拨款656.94万元,同比减少24.97万元,下降3.66%。其中:经费拨款643.64万元,同比减少24.47万元,下降3.66%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金13.30万元,同比减少0.50万元,下降3.62%,主要为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%

收入减少的主要原因项目支出拨款预算中,2017年多了一次性项目:换届会议费、换届工作经费。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算656.94万元,基本支出406.92万元,占支出总预算的61.94%,同比增加19.86万元,增长5.13%;项目支出250.02万元,占支出总预算的38.06%,同比减少44.83万元,下降15.20%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

20128类民主党派及工商联事务经费540.21万元,占支出预算82.23% ,同比减少39.21万元,下降6.77%

20805类行政事业单位离退休费70.66万元,占支出预算10.76% ,同比增加10.92万元,增长18.28%

21011类行政事业单位医疗费18.43万元,占支出预算2.81% ,同比增加3.76万元,增长25.63%

22102类住房改革支出住房公积金27.64万元,占支出预算4.21% ,同比减少0.44万元,下降1.57%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算406.92万元,占支出总预算61.94%,同比增加19.86万元,增长5.13%

工资福利支出预算276.76万元,占基本支出预算68.01%,同比增加13.92万元,增长5.30%。

商品和服务支出预算97.25万元,占基本支出预算23.90%,同比增加2.04万元,增长2.14%。

对个人和家庭的补助支出预算32.91万元,占基本支出预算8.09%,同比增加3.90万元,增长13.44%。

2)项目支出预算。

项目支出预算250.02万元,占支出总预算的38.06%,同比减少44.83万元,下降15.20%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出656.94万元,其中:基本支出406.92万元,项目支出250.02万元。具体支出预算如下:

2012801行政运行(民主党派及工商联事务)财政拨款支出预算290.19万元,全部是基本支出预算,主要用于农工党广西区委会机关为保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2012802一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)财政拨款支出预算167.02万元,全部是项目支出预算。主要用于农工党广西区委会为完成各项工作任务、保障民主党派正常运转而发生的项目支出。如组织建设工作、思想宣传工作、新党员培训、社会服务活动支出等。

2012804参政议政(民主党派及工商联事务)财政拨款支出预算83万元,全部是项目支出预算。按照区委会工作需要和年度工作计划,开展考察调研工作,履行参政议政职责。

2080501归口管理的行政单位离退休财政拨款支出预算24.59万元,全部是基本支出。主要用于农工党广西区委会机关离休人员工资以及按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险支出预算46.07万元,全部是基本支出。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴基本养老保险的支出。

2101101行政单位医疗财政拨款支出预算18.43万元,全部是基本支出。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2210201住房公积金财政拨款支出预算27.64万元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算15.92万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算6.66万元,公务接待费支出预算1.78万元,公务用车运行维护费支出预算7.48万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算15.92万元,比2017年预算17.26万元减少1.34万元,同比下降7.76%“三公”经费支出总体减少的原因主要是:因公出国(境)经费支出预算6.66万元,比2017年预算减少1.34万元其中:

 1.因公出国(境)经费6.66万元,比2017年预算8万元减少1.34万元,同比下降7.76%。。主要用于随同农工党中央、自治区人大、政协、统战部出国(境)团组考察学习费用,计划安排2人次。

2.公务接待费1.78万元,与上年一致。主要用于与农工党中央领导及兄弟省市领导、各界有关人员座谈、学习交流活动经费。

3.公务用车费7.48万元,与上年一致。主要用于机关公务用车维修保养、保险、停车、过路过桥等运行维护费

四、2018年部门预算整体支出绩效

根据单位职能,制定部门预算整体支出绩效。详见附件(2018预算公开表,表9:部门整体支出绩效目标表)。

五、政府采购预算说明

2018年,单位政府采购总预算16万元,其中:印刷费11万元,办公设备购置费5万元。同比增加3万元,增长23.08%,增长的主要原因:一是2018年将开展纪念“五一”口号发布70周年和改革开放40周年系列活动,需增加印刷费2万元;二是机关新遴选公务员到岗,需增加办公设备购置费1万元。

六、 机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费预算97.25万元,同比2017年预算95.21万元增加2.04万元,增长2.14%

七、国有资产的总体情况

根据自治区财政厅《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》(桂财资[2016]21号)规定,机关保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中:机要通信和应急用车1辆(商务乘用车1辆),老干部服务用车1辆(轿车1辆)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


农工党广西区委2018年部门预算公开表.rar(75.2 KB)

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