农工党广西区委2013年部门预算公开

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时间:2013年3月12日 14:32

 

农工党广西区委2013年部门预算公开

——农工党广西区委2013年部门预算编制说明

 

一、  单位基本情况

农工党广西区委属正厅级编制单位,下设五个职能机构:1)办公室;2)组织部;3)宣传部;4)调查研究部;5)社会服务部。经自治区编办核定编制为27人,其中:行政编制24人,事业编制3人。现编内实有人数23人,其中:行政编制20人,事业编制3人。经费预算属财政全额拨款的二级预算管理单位。

农工党广西区委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分。它的主要职能是组织管理本党全区党员和所联系群众贯彻落实中国共产党路线、方针和政策,履行参政党职能,推进国家和地方各项建设事业发展,维护安定团结政治局面和社会稳定,开展对外联络交流,促进祖国和平统一大业,加强自身建设,为我区加快实现富民强桂新跨越战略、与全国同步全面建成小康社会作贡献

二、  2013年部门预算报表

1、       部门预算收支总表

2、       部门财政拨款支出表

三、  2013年部门预算报表说明

(一)收入预算说明

2013年收入总预算556.01万元,同比增加18.79万元,增长3.5%。其中公共财政预算拨款556.01万元,同比增加18.79万元,增长3.5%

(二)支出预算说明

2013年支出总预算556.01万元,基本支出327.01万元,占支出总预算的58.81%同比增加9.79万元,增长3.09% ;项目支出229万元,占支出总预算的41.2%,同比增加9万元,增长4 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

20128类民主党派及工商联事务经费428.51万元,占支出预算77.07% ,同比增加9.22万元,增长2.20%

20805类行政单位离退休费100.02万元,占支出预算17.99% ,同比增加4.63万元,增长4.85%

21005类行政单位医疗费10.99万元,占支出预算2% ,同比增加5.33万元,增长94.17%

22102类住房公积金16.49万元,占支出预算2.97% ,同比减少0.39万元,降低2.31%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算327.01万元,占支出预算58.81% ,同比增加9.79万元,增长3.09% 。其中:

工资福利支出预算148.39万元,占基本支出预算45.38% ,同比增加2.09万元,增长1.4%

商品和服务支出预算61.30万元,占基本支出预算18.75% ,同比增加3.64万元,增长6.3%

对个人和家庭的补助支出预算117.32万元,占基本支出预算35.88% ,同比增加4.06万元,增长3.58%

2)项目支出预算。

项目支出预算229万元, 占支出总预算45.53%,同比增加9万元,增长4.09%

 

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