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中国农工民主党广西壮族自治区委员会 2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布于:2016-03-03来源:

第一部分:部门概况

   (一)基本情况

1. 机构设置

农工党广西区委会常设5个职能机构,为办公室、组织部、宣传部、调查研究室和社会服务部。

2. 基本职能

中国农工民主党广西壮族自治区委员会(简称农工党广西区委会)成立于195412,属省级地方组织建制,下辖十一个市委会,一个派出工作机构和二个直属总支。其基本职能是在国家政治生活中履行参政党地方组织职能,参加国家政权、参与地方大政方针和领导人选的协商,参与地方事务的管理,参与地方方针、政策、法律、法规的制定和执行、发挥参政议政、民主监督的作用。

(二)人员构成情况

    农工党广西区委会属正厅级编制单位,经自治区编办核定编制为27人,其中:行政编制24人,机关后勤控制数3人。

2015年在职实有人数23人(其中:行政编制20人,后勤控制数3人),其中:副省级1人,副厅级2人,处级5人,副处级5人,科级及以下10人。离退休21人,其中:离休2人,退休19人。经费预算属财政全额拨款的二级预算管理单位。

第二部分:部门2016年预算报表

 (详见附件:2016预算公开表,表1—表8                                                                                                                                                                             

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算568.22万元,同比减少14.07万元,同比降低3%

公共财政预算拨款568.22万元,同比减少14.07万元,同比降低3%。其中:经费拨款556.10万元,同比减少15.19万元,同比下降3%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金12.12万元,同比增加1.12万元,同比增长11%,主要为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算568.22万元,基本支出345.22万元,占支出总预算的61%,同比减少9.07万元,同比下降3%;项目支出223万元,占支出总预算的40%,同比减少5万元,同比下降3%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

20128类民主党派及工商联事务经费509.98万元,占支出预算90% ,同比增加71.07万元,增长17%

20805类行政单位离退休费20.11万元,占支出预算4% ,同比减少94.49万元,下降83%

21005类行政单位医疗费15.25万元,占支出预算3% ,同比增加3.74万元,增长33%

22102类住房公积金22.88万元,占支出预算4% ,同比增加5.61万元,增长33%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算345.22万元,占支出总预算61%,同比减少9.07万元,同比下降3%

工资福利支出预算244.08万元,占基本支出预算71%,同比增加88.68万元,增长57%。

商品和服务支出预算51.60万元,占基本支出预算15%,同比减少10.96万元,下降18%。

对个人和家庭的补助支出预算49.54万元,占基本支出预算15%,同比减少86.79万元,下降64%。

2)项目支出预算。

项目支出预算223万元,占支出总预算的40%,同比减少5万元,同比下降3%

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出568.22万元,其中:基本支出345.22万元, 项目支出223万元。

按经济科目划分,共分为四类,其中:

301类工资福利支出259.08万元,占支出总预算46%,同比增加103.68万元,增长67%;

302类商品和服务支出254.60万元,占支出总预算45%,同比减少23.96万元,下降9%。

303类对个人和家庭的补助支出49.54万元,占支出总预算9%,同比减少86.79万元,下降64%。

310类其他资本性支出5万元,占支出总预算1%,同比减少7万元,下降59%。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算9.78万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算8万元,公务接待费支出预算1.78万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算9.78万元,比2015年预算24.75万元减少14.97万元,同比下降61%“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算8万元,同比减少1万元,下降12%主要用于随同农工党中央、自治区人大、政协、统战部出国(境)团组考察学习费用,计划安排2人次。

2.公务接待费2016年预算1.78万元,与上年一致。主要用于与农工党中央领导及兄弟省市领导、各界有关人员座谈、学习交流活动经费。

3.公务用车费2016年预算0万元,同比减少13.97万元,下降100%。原因是根据自治区公务用车改革,2016年不编制公务用车预算。

四、2016年部门预算整体支出绩效

根据单位职能,制定部门预算整体支出绩效。详见附件(2016预算公开表,表9:部门整体支出绩效目标表)。

附件下载: 农工党广西区委会2016预算公开表.rar(35.8 KB)