您的位置:首页 > >文章中心>财政决算财政决算

中国农工民主党广西壮族自治区委员会2017年部门决算

发布于:2018-08-22来源:

   

第一部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

中国农工民主党广西壮族自治区委员会(以下简称农工党广西区委)成立于195412,属省级地方组织建制,下辖十一个市委会和二个直属总支。其主要职能是以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,组织管理本党全区党员和所联系群众认真学习宣传贯彻中共十九大精神,贯彻落实中国共产党路线、方针和政策,围绕中共广西区第十一次党代会确定的经济社会发展战略部署,坚持把服务广西科学发展作为履行职能的第一要务,紧紧围绕全面建成小康社会的目标,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态保护领域的独特优势,深入调查研究,积极建言献策和反映社情民意,认真履行参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商职能。

二、部门决算单位构成

纳入农工党广西区委2017年度部门决算汇编范围的单位1个,为区委本级机关。区委机关属正厅级编制单位,下设办公室、组织部、宣传部、调查研究部、社会服务部等五个职能机构。

 

第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2017年部门决算报表

(详见附件:自治区本级2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入733.71万元,其中本年收入722.49万元, 2016年度决算数增加21.86万元,增长3.07%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入722.49万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加16.74万元,增长2.37%,主要原因是年中追加2016年度绩效奖、死亡抚恤金、离退休生活补助费等增加的经费收入。

2.本部门没有事业收入 。

3.本部门没有经营收入。

4.本部门没有其他收入。

5.本部门没有事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余11.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加5.12万元,增长83.93 %,主要原因是:尚未与区社保局清算个人、养老年金;桃源路宿舍区水电费;课题调研费用尚未列支、机关办公楼水电费等基本支出结余。

(二)本部2017年度总支出733.71万元,其中本年支出706.95万元, 2016年度决算数增加21.86万元,增长3.07%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)573.34万元:主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支出。较2016年度决算数减少49.08万元,下降7.89%,主要原因是:2016年度内中央、自治区出台的提高在职职工工资、增加津补贴等政策性增支增加的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)90.86万元:主要用于我单位按国家规定发放的离休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出。2016年度决算数增加50.78万元,增长126.70%,主要原因是:2017年中追加退休干部离世抚恤金、以及将“机关事业单位基本养老保险缴费支出”归类调整纳入“社会保障和就业支出类”科目支出等增加的经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)14.67万元:主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的医疗保险支出。2016年度决算数减少0.58万元,下降3.80%,主要原因是:由于2016年中有2位在职职工转退休人员,2017年度在职职工人数较2016年减少2人。

4.住房保障支出(类)28.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。2016年度决算数增加5.2万元,增长22.73%,主要原因是:住房公积金调整基数的计算口径不一致,2017年度将年终绩效奖金纳入公积金调整基数。

5.本部门没有结余分配。

6年末结转和结余26.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加15.54万元,增长138.50 %,主要原因是:尚未与区社保局清算个人、养老年金;桃源路宿舍区水电费;课题调研费用尚未列支、机关办公楼水电费等基本支出结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出706.95万元,较2016年度决算数增加6.32万元,增长0.9%。其中:基本支出 385.93万元,项目支出321.02万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为681.91万元,支出决算为706.95万元,完成年初预算的103.67%

按功能分类项级科目列示分析如下:

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):年初预算为284.57万元,支出决算为314万元,完成年初预算的110.34%。较2016年度决算数减少69.71万元,下降18.17%

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为249.85万元,支出决算为214.34万元,完成年初预算的85.79%。较2016年度决算数增加20.63万元,增长10.65%

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。与2016年度决算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为23.06万元,支出决算为37.90万元,完成年初预算的164.35%。较2016年度决算数减少2.18万元,下降5.44%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为36.68万元,支出决算为36.68万元,完成年初预算的100%2016年度决算数0万元,主要原因是:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”归类调整科目不一致,2016年度纳入“一般公共服务支出类”科目,2017年度调整到“社会保障和就业支出类”科目支出

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算为0万元,支出决算为16.28万元,为年中追加经费支出。2016年度决算数没有发生死亡抚恤金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为14.67万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的100%2016年度决算数减少0.58万元,下降3.80%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为28.08万元,支出决算为28.08万元,完成年初预算的100%2016年度决算数增加5.2万元,增长22.73%

三、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度,农工党广西区委机关没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.48万元;公务接待费支出决算0.43万元。

“三公”经费支出总计7.91万元,年初预算17.26万元,完成年初预算的45.83%,较2016年度决算数减少15.62万元,下降49.37%。其中:1因公出国(境)费年初预算8.00万元,完成年初预算的0%,较2016年度决算数减少6.86万元,主要原因是:2017年内没有发生因公出国(境)费用;2公务用车购置及运行维护费年初预算7.48万元,完成年初预算100%,较2016年度决算数增加0.5万元,增长7.16%,主要原因是:机关公务车辆使用年限均超10年以上,维修率高,维护保养费用逐年递增;3公务接待费年初预算1.78万元,完成年初预算数24.16%,较2016年度决算数减少1.35万元,下降75.84% ,主要原因是:单位严格执行中央八项规定,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不予报销超范围、超标准以及与相关公务活动无关的招待费用。  

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2017年内没有发生因公出国(境)费用

(二)公务用车购置及运行费支出7.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度单位公务用车保有量2辆,平均每辆年支出3.74万元。

(三)公务接待费支出0.43万元,均为国内公务接待。主要用于接待与兄弟省市领导、地方党委统战部等座谈开支。年内公务接待批次6次,人次41

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出385.93万元,其中:人员经费309.30万元,2016年度决算数减少62.51万元,下降16.81%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费76.62万元,较2016年度决算数减少13.49万元,下降14.97%,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本支出具体情况如下:

(一)工资福利支出235.59万元,年初预算234.76万元,完成年初预算的100.35%

(二)商品和服务支出76.62万元,年初预算95.21万元,完成年初预算的80.47%。差异的主要原因是:单位严格执行国家财经法律法规,严控支出范围,年末调减商品和服务支出4.6万元,以及应付未付等形成的结转结余资金。

(三)对个人和家庭的补助支出73.71万元,年初预算57.09万元,完成年初预算的129.11%。差异的主要原因是:年中追加退休人员死亡抚恤金16.68万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出76.62万元,比2016年减少13.49万元,下降14.97%。减少的主要原因是:2017年中根据单位实际情况调减机关伙食补助费、公务交通补贴、定额商品和服务支出等机关基本运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额64.33万元,其中:政府采购货物支出14.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.01万元。授予中小企业合同金额64.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额64.33万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;我单位没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算部门整体支出管理绩效目标进行考评,通过了财政绩效考评检查,未被扣分。

我单位的单个项目预算金额没有达到200万元,因此没有开展项目预算管理绩效目标评价工作。

我单位参加2017年自治区绩效考评,完成绩效考评共性指标的行政支出和效率指标,未被扣分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。