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中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年部门预算

发布于:2019-02-20来源:

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第一部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况

第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表

第三部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释
 
第一部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会部门概况
一、主要职能
中国农工民主党广西壮族自治区委员会(以下简称农工党广西区委)成立于1954年12月,属省级地方组织建制,下辖十一个市委会,一个派出工作机构和二个直属总支。其基本职能是“参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商”。其主要职能是以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,组织管理本党全区党员和所联系群众深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻落实农工党十六大精神和自治区十一次党代会精神,聚焦“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,紧紧围绕建设壮美广西、共圆复兴梦想总目标总要求,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态保护领域的独特优势,深入调查研究,反映社情民意,为自治区党委、政府决策提出参考。
二、机构设置情况
农工党广西区委属正厅级行政编制单位,经自治区编办核定编制为27人,其中:行政编制24人,机关后勤控制数3人。其下常设5个职能机构,为办公室、组织部、宣传部、调查研究部和社会服务部。
2018年末机关在职实有人数22人(其中:行政编制21人,后勤控制数1人),其中:副厅级2人,正处级6人,副处级3人,科级及以下11人。离退休24人,其中:离休2人,退休22人。经费预算属财政全额拨款的二级预算管理单位。
第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
(详见附件:2019年部门预算公开表1-8)
第三部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2019年收入总预算826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。增长的主要原因是一般公共预算拨款增加了169.71万元。
1.一般公共预算拨款826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。其中:①经费拨款810.12万元,同比增加166.48万元,增长25.87%,增长的主要原因是:政策性调资增加的在职、离休人员基本工资、津补贴收入、预发在职人员2019年度绩效奖金收入、离退休人员生活补助费收入、机关职业年金应缴费收入、以及在职离退休人员的物业补贴收入等;②纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金13.30万元,同比增加3.23万元,增长24.29%,主要为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金,增长的原因主要是按照租赁合同逐年增加租金收入。
 2.政府性基金预算拨款0万元。我单位无政府性基金预算拨款。
3.国有资本经营预算拨款0万元。我单位无国有资本经营预算拨款。
4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。我单位无纳入财政专户管理的收入安排的资金。
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。我单位无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。
6.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。按支出功能科目名称分类如下:
1.一般公共服务支出648.68万元,同比增加108.47万元,增长20.08%。增长的主要原因是:根据国家政策规定增长的基本工资和津补贴标准等安排的在职在编人员经费支出,预发绩效奖金等工资福利支出。
2.社会保障和就业支出125.73万元,同比增加55.07万元,增长77.94%。增长的主要原因是:根据国家政策规定增长的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员经费支出,预发离退休人员生活补助费,以及应缴单位职工职业年金支出。
3.卫生健康支出19.25万元,同比增加0.82万元,增长4.45%。增长的主要原因是:机关在职人员比2018年预算数增加了3人。
4.住房保障支出32.99万元,同比增加5.35万元,增长19.36%。增长的主要原因是:机关在职人员比2018年预算数增加了3人。
二、部门收入预算情况说明
2019年部门预算总收入826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。增长的主要原因是一般公共预算拨款增加169.71万元。
1.一般公共预算拨款826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。其中:①经费拨款810.12万元,同比增加166.48万元,增长25.87%,增长的主要原因是:政策性调资增加的在职、离休人员基本工资、津补贴收入、预发在职人员2019年度绩效奖金收入、离退休人员生活补助费收入、机关职业年金应缴费收入、以及在职离退休人员的物业补贴收入等;②纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金13.30万元,同比增加3.23万元,增长24.29%,主要为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金,增长的原因主要是按照租赁合同逐年增加租金收入。
 2.政府性基金预算拨款0万元。我单位无政府性基金预算拨款。
3.国有资本经营预算拨款0万元。我单位无国有资本经营预算拨款。
4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。我单位无纳入财政专户管理的收入安排的资金。
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。我单位无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。
6.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门支出预算情况说明
2019年部门预算总支出826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。
1.按支出功能分类科目名称划分如下:
行政运行392.78万元,占支出预算47.51% ,同比增加102.59万元,增长35.35% 。主要用于农工党广西区委机关为保证日常运转发生的基本支出,包括工资福利费等人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的主要原因是政策调资增加的在职人员基本工资、津贴补贴、以及预发2019年度绩效奖金等工资福利支出。
一般行政管理事务172.85万元,占支出预算20.91% ,同比增加5.83万元,增长3.49% 。主要为预算项目支出,用于农工党广西区委为完成各项工作任务、保障民主党派正常运转而发生的组织建设工作、思想宣传工作、新党员培训、社会服务活动等项目支出。
参政议政83.05万元,占支出预算10.05% ,同比增加0.05万元,增长0.06% 。主要为预算项目支出,用于农工党广西区委为履行参政议政职责,按照自治区党委、区委工作需要和年度工作计划,开展专项课题考察、调研活动等项目支出。
归口管理的行政单位离退休费48.74万元,占支出预算5.90% ,同比增加24.15万元,增长98.21%。主要用于区委机关离休人员工资以及按规定提取的离退休人员定额公用经费等支出。增长的主要原因是根据国家政策规定增长的离休人员基本工资和津贴补贴,发放2019年度离退休人员生活补助费,物业补贴等离休费、退休费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出54.99万元,占支出预算6.65% ,同比增加8.92万元,增长19.36% 。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴基本养老保险的支出。增长的主要原因是机关在职人员比2018年预算数增加了3人;
机关事业单位职业年金缴费支出22万元,占支出预算2.66% ,同比增加22万元。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴机关单位职业年金的支出。增加的原因主要是去年没有职业年金预算;
行政单位医疗19.25万元,占支出预算2.33% ,同比增加0.82万元,增长4.45%。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴机关单位医疗等社会保险费的支出。增长的主要原因是:机关在职人员比2018年预算数增加了3人;
住房公积金32.99万元,占支出预算3.99% ,同比增加5.35万元,增长19.36%。主要用于按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。增长的主要原因是:机关在职人员比2018年预算数增加了3人。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。 
基本支出预算570.75万元,占支出总预算69.04%,同比增加163.83万元,增长40.26%。
工资福利支出预算403.19万元,占基本支出预算70.67%,同比增加126.43万元,增长45.68%。增长的主要原因根据国家政策规定增长的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出,以及预发2019年度在职人员绩效奖金支出。
商品和服务支出预算108.39万元,占基本支出预算18.99%,同比增加11.14万元,增长11.45%。增长的主要原因是机关的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出是按在编人员定额标准安排,由于机关在职人员比2018年预算数增加了3人所致。
对个人和家庭的补助支出预算59.17万元,占基本支出预算10.37%,同比增加26.26万元,增长79.79%。增长的主要原因是根据国家政策规定增长的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员经费支出,发放2019年度离退休人员生活补助费,物业补贴等离休费、退休费支出。
(2)项目支出预算。
项目支出预算255.90万元,占支出总预算的30.96%,同比增加5.88万元,增长2.35%。
工资福利支出预算16.00万元,占项目支出预算6.25%,同比增加0.62万元,增长4.03%,增长的主要原因是增加了按文件要求调整的合同工的五险一金费用。
商品和服务支出预算211.90万元,占项目支出预算82.81%,同比减少17.74万元,下降7.73%,减少的主要原因是今年预算没有安排因公出国(境)费用。
资本性支出预算28.00万元,占项目支出预算10.94%,同比增加23万元,增长460%。增长的主要原因是:由于去年报废一批办公电脑,今年需购置一批新办公电脑和正版软件以及视频会议系统软硬件设备。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算说明
2019年部门财政拨款收入总计826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。其中:
1.一般公共预算拨款826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。其中:①经费拨款810.12万元,同比增加166.48万元,增长25.87%,增长的主要原因是:政策性调资增加的在职、离休人员基本工资、津补贴收入、预发在职人员2019年度绩效奖金收入、离退休人员生活补助费收入、机关职业年金应缴费收入、以及在职离退休人员的物业补贴收入等;②纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金13.30万元,同比增加3.23万元,增长24.29%,主要为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金,增长的原因主要是按照租赁合同逐年增加租金收入。
 2.政府性基金预算拨款0万元。我单位无政府性基金预算拨款。
3.国有资本经营预算拨款0万元。我单位无国有资本经营预算拨款。
4.上年结转0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款支出预算说明
2019年财政拨款预算支出总计826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出发生。按支出功能科目名称分类如下:
1.一般公共服务支出648.68万元,同比增加108.47万元,增长20.08%。增长的主要原因是:根据国家政策规定增长的基本工资和津补贴标准等安排的在职在编人员经费支出,预发绩效奖金等工资福利支出。
2.社会保障和就业支出125.73万元,同比增加55.07万元,增长77.94%。增长的主要原因是:根据国家政策规定增长的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员经费支出,预发离退休人员生活补助费,以及应缴单位职工职业年金支出。
3.卫生健康支出19.25万元,同比增加0.82万元,增长4.45%。增长的主要原因是:机关在职人员比2018年预算数增加了3人。
4.住房保障支出32.99万元,同比增加5.35万元,增长19.36%。增长的主要原因是:机关在职人员比2018年预算数增加了3人。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年部门一般公共预算预算支出总计826.65万元,同比增加169.71万元,增长25.83%。
1.按支出功能分类科目名称划分如下:
行政运行392.78万元,占支出预算47.51% ,同比增加102.59万元,增长35.35% 。全部为基本支出,主要用于农工党广西区委机关为保证日常运转发生的基本支出,包括工资福利费等人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的主要原因是政策调资增加的在职人员基本工资、津贴补贴、以及预发2019年度绩效奖金等工资福利支出。
一般行政管理事务172.85万元,占支出预算20.91% ,同比增加5.83万元,增长3.49% 。全部为预算项目支出,主要用于农工党广西区委为完成各项工作任务、保障民主党派正常运转而发生的组织建设工作、思想宣传工作、新党员培训、社会服务活动等项目支出。
参政议政83.05万元,占支出预算10.05% ,同比增加0.05万元,增长0.06% 。全部为预算项目支出,主要用于农工党广西区委为履行参政议政职责,按照自治区党委、区委工作需要和年度工作计划,开展专项课题考察、调研活动等项目支出。
归口管理的行政单位离退休费48.74万元,占支出预算5.90% ,同比增加24.15万元,增长98.21%。全部为基本支出,主要用于区委机关离休人员工资以及按规定提取的离退休人员定额公用经费等支出。增长的主要原因是根据国家政策规定增长的离休人员基本工资和津贴补贴,发放2019年度离退休人员生活补助费,物业补贴等离休费、退休费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出54.99万元,占支出预算6.65% ,同比增加8.92万元,增长19.36% 。全部为基本支出,主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴基本养老保险的支出。增长的主要原因是机关在职人员比2018年预算数增加了3人;
机关事业单位职业年金缴费支出22万元,占支出预算2.66% ,同比增加22万元。全部为基本支出,主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴机关单位职业年金的支出。增加的原因主要是去年没有职业年金预算;
行政单位医疗19.25万元,占支出预算2.33% ,同比增加0.82万元,增长4.45%。全部为基本支出,主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴机关单位医疗等社会保险费的支出。增长的主要原因是:机关在职人员比2018年预算数增加了3人;
住房公积金32.99万元,占支出预算3.99% ,同比增加5.35万元,增长19.36%。全部为基本支出,主要用于按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。增长的主要原因是:机关在职人员比2018年预算数增加了3人。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。 
基本支出预算570.75万元,占支出总预算69.04%,同比增加163.83万元,增长40.26%。增长的主要原因根据国家政策规定增长的基本工资和津补贴标准等安排的在职、离休人员经费支出,以及预发2019年度在职人员绩效奖金支出、离退休人员生活补助费以及在职离退休人员2019年度物业补贴等支出。
(2)项目支出预算。
项目支出预算255.90万元,占支出总预算的30.96%,同比增加5.88万元,增长2.35%。增长的主要原因是:由于去年报废一批办公电脑,今年需购置一批新办公电脑和正版软件以及视频会议系统软硬件设备。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门一般公共预算基本支出总计570.75万元,占支出总预算69.04%,同比增加163.83万元,增长40.26%。按支出经济分类科目名称列示如下;
工资福利支出预算403.19万元,占基本支出预算70.67%,同比增加126.43万元,增长45.68%。增长的主要原因根据国家政策规定增长的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出,以及预发2019年度在职人员绩效奖金支出。
商品和服务支出预算108.39万元,占基本支出预算18.99%,同比增加11.14万元,增长11.45%。增长的主要原因是机关的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出是按在编人员定额标准安排,由于机关在职人员比2018年预算数增加了3人所致。
对个人和家庭的补助支出预算59.17万元,占基本支出预算10.37%,同比增加26.26万元,增长79.79%。增长的主要原因是根据国家政策规定增长的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员经费支出,发放2019年度离退休人员生活补助费,物业补贴等离休费、退休费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费支出全口径预算数9.26万元,一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.26万元,比2018年预算15.92万元(全口径预算数与一般公共预算安排数一样)减少6.66万元,同比下降41.83%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:2019年没有安排因公出国(境)经费支出预算。具体如下:
1.因公出国(境)费用0万元,2018年预算6.66万元。
2.公务接待费1.78万元,与上年一致。主要用于与农工党中央领导及兄弟省市领导、各界有关人员座谈、学习交流活动经费。
3.公务用车购置及运行费7.48万元,其中:
①公务用车运行维护费支出预算7.48万元,与上年一致。根据自治区财政厅《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》(桂财资[2016]21号)规定,机关保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中:机要通信和应急用车1辆(商务乘用车1辆),老干部服务用车1辆(轿车1辆)。主要用于机关公务用车维修保养、保险、停车、过路过桥等运行维护费。
②公务用车购置费支出预算0万元。 与上年一致。
八、政府性基金预算情况说明
农工党广西区委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算108.39万元,同比2018年预算97.25万元增加11.14万元,增长11.45%。增长的主要原因是:由于机关在职人员比2018年预算数增加了3人,其公务交通补贴、公务通讯费、物业补贴、以及伙食补助等其他商品和服务支出费用、工会经费相应增加。
附:机关运行经费上下年对比分析表



机关运行经费上下年对比分析表
                                                                                                                                单位:万元


(二)政府采购预算安排情况说明
2019年,单位政府采购总预算35万元,其中:印刷费7万元,办公设备购置费13万元,OA协同办公管理系统软件开发服务费15万元。同比增加19万元,增长118.75%,增长的主要原因:一是由于去年报废一批办公电脑,今年需购置一批新办公电脑和正版软件以及视频会议系统软硬件设备;二是根据区委年度工作要点安排,以及机关部门职能工作需要,购置OA协同办公管理系统软件,推动无纸化办公,实现智慧办公。
(三)国有资产占用情况说明
根据自治区财政厅《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》(桂财资[2016]21号)规定,机关保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中:机要通信和应急用车1辆(商务乘用车1辆),老干部服务用车1辆(轿车1辆)。
我单位没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
根据财政预算管理要求,我单位的单个项目预算金额没有达到200万元,因此没有开展项目预算管理绩效目标评价工作。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。