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中国农工民主党广西壮族自治区委员会2018年部门决算

发布于:2019-08-26来源:

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第一部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
 
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会概况
一、主要职能
中国农工民主党广西壮族自治区委员会(以下简称农工党广西区委)成立于1954年12月,属省级地方组织建制,下辖十一个市委会,一个派出工作机构和二个直属总支。其基本职能是“参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商”。其主要职能是以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,组织管理本党全区党员和所联系群众深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻落实农工党十六大精神和自治区十一次党代会精神,聚焦“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,紧紧围绕建设壮美广西、共圆复兴梦想总目标总要求,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态保护领域的独特优势,深入调查研究,反映社情民意,为自治区党委、政府决策提供参考。
二、部门决算单位构成
纳入农工党广西区委2018年度部门决算汇编范围的单位1个,为区委本级机关。区委机关属正厅级编制单位,下设办公室、组织部、宣传部、调查研究部、社会服务部等五个职能机构。
 
第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2018年度部门决算报表
(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)
 
第三部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入772.27万元,其中本年收入759.51万元, 较2017年度决算数增加37.02万元,增长5.12%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入759.51万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加37.02万元,增长5.12%,主要原因是预发2018年绩效奖、离退休生活补助费、计发在职、离退休人员物业补贴、政策性调资增加的在职、离休人员基本工资、津贴补贴等增加的经费收入。
2.本部门没有事业收入 。
3.本部门没有经营收入。
4.本部门没有其他收入。
5.本部门没有事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余12.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.54万元,增长13.73 %,主要原因是:尚未与区社保局清算个人、养老年金;桃源路宿舍区水电费;课题调研费用尚未列支、机关办公楼水电费等基本支出结余。
(二)本部门2018年度总支出772.27万元,其中本年支出770.44万元, 较2017年度决算数增加63.49万元,增长8.98%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)630.76万元:主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支出。较2017年度决算数增加57.42万元,增长10.01%,主要原因是:预发2018年度在职人员绩效奖、计发在职人员物业补贴、政策性调资增加的在职、离休人员基本工资、津贴补贴等政策性增支增加的经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)93.61万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、以及按国家规定发放的离休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出。较2017年度决算数增加2.75万元,增长3.03%,主要原因是:计发物业补贴等增加的经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)18.43万元:主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的医疗保险支出。较2017年度决算数增加3.76万元,增长25.63%,主要原因是:医疗保险费调整基数的计算口径不一致,2018年度将年终绩效奖金纳入医疗保险费调整基数。
4.住房保障支出(类)27.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2017年度决算数减少0.44万元,下降1.57%,主要原因是:由于将年终绩效奖金纳入公积金调整基数,2018年度年终绩效奖金分配占比比2017年度减少所致。
5.本部门没有结余分配。
6.年末结转和结余1.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少24.93万元,下降93.16 %,主要原因:一是将本年度预算结余资金10.93万元全部退回财政;二是将年初结转资金14万元退回财政。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出770.44万元,较2017年度决算数增加63.49万元,增长8.98%。其中:基本支出449.19万元,项目支出321.25万元。
2018年度一般公共预算支出年初预算为656.94万元,支出决算为770.44万元,完成年初预算的117.28%。
按功能分类项级科目列示分析如下:
1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):年初预算为290.19万元,支出决算为400.7万元,完成年初预算的138.09%。主要用于支付单位在职职工工资、办公费、水电费、公务用车运行维护、公务接待费等日常行政运行方面的支出。预决算差异的主要原因是:预发2018年度在职人员绩效奖、计发在职人员物业补贴、政策性调资增加的在职人员基本工资、津贴补贴等政策性增支增加的经费支出。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为167.02万元,支出决算为153.67万元,完成年初预算的92.01%。主要用于支付单位项目类支出,内容主要包括:培训费、各类会议活动费用、因公出国(境)费用等方面的支出。预决算差异的主要原因:将因公出国(境)费用等项目预算结余资金全部退回财政。
3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):年初预算为83万元,支出决算为76.38万元,完成年初预算的92.02%。主要用于农工党广西区委机关参政议政调研经费项目支出。预决算差异的主要原因:将参政议政调研经费项目预算结余资金全部退回财政。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为24.59万元,支出决算为50.34万元,完成年初预算的204.72%。主要用于农工党广西区委本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异的主要原因是:预发2018年度离退休人员生活补助费、计发离退休人员物业补贴、以及政策性调资增加的离退休费用等政策性增支增加的经费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为46.07万元,支出决算为43.27万元,完成年初预算的93.92%。主要用于农工党广西区委本级按照国家政策规定交纳的职工基本养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是:社保机构清算以前年度基本养老保险缴费差额扣减。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为18.43万元,支出决算为18.43万元,完成年初预算的100%。主要用于农工党广西区委本级按照国家政策规定交纳的职工基本医疗保险费支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为27.64万元,支出决算为27.64万元,完成年初预算的100%。主要用于农工党广西区委本级按照国家政策规定交纳的职工住房公积金支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出449.19万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出298.35万元,年初预算276.76万元,完成年初预算的107.8%。差异的主要原因是:政策性调资增加的在职人员基本工资、津贴补贴等政策性增支增加的经费支出。
(二)商品和服务支出99.48万元,年初预算97.25万元,完成年初预算的102.29%。差异的主要原因是:计发在职人员物业补贴等政策性增支增加的经费支出。
(三)对个人和家庭的补助支出51.36万元,年初预算32.91万元,完成年初预算的156.06%。差异的主要原因是:预发2018年度离退休人员生活补助费、计发离退休人员物业补贴、以及政策性调资增加的离退休费用等政策性增支增加的经费支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度,农工党广西区委机关没有政府性基金收入,故也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.23万元;公务接待费支出决算1.01万元。
“三公”经费支出总计6.25万元,年初预算15.92万元,完成年初预算的39.26%,较2017年度决算数减少1.66万元,下降20.99%。其中:1.因公出国(境)费年初预算6.66万元,完成年初预算的0%,与2017年度决算数持平,主要原因是:2017年度、2018年度内没有发生因公出国(境)费用;2.公务用车购置及运行维护费年初预算7.48万元,完成年初预算69.92%,较2017年度决算数减少2.25万元,下降30.08%,主要原因是:由于机关公务车辆使用年限均超10年以上,维修率高,维护保养费用大,因此机关公务出行尽量选择公共交通工具或者公务租车方式出行;3.公务接待费年初预算1.78万元,完成年初预算数56.74%,较2017年度决算数增加0.58万元,增长134.88% ,主要原因是:2018年度公务接待人次较2017年有所增加,接待标准也较2017年提高。但单位严格执行中央八项规定,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不予报销超范围、超标准以及与相关公务活动无关的招待费用。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。2018年内没有发生因公出国(境)费用。
(二)公务用车购置及运行费支出5.23万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.23万元。主要用于机要文件交换、机关离退休干部服务用车、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度单位公务用车保有量2辆,平均每辆年支出2.62万元。
(三)公务接待费支出1.01万元,均为国内公务接待。主要用于接待与农工党各省市调研活动、各地市党委统战部座谈等开支。年内共接待6批次,54人次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出99.48万元,同比2017年支出76.62万元,增加了22.86万元,增长29.84%,增长的主要原因是:2018年新增了在职人员物业补贴3.85万元,公务移动通讯补贴3.95万元,以及年初财政拨款结转余额支出12.76万元等。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额15.65万元,均为一般公共预算财政拨款支出。年初预算16万元,完成预算97.81%,其中:政府采购货物支出15.65万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.65万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:机要通信和应急用车1辆、老干部服务用车1辆;我单位没有单位价值50万元以上通用设备、也没有单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算部门整体支出管理绩效目标进行考评,通过了财政绩效考评检查。
我单位的单个项目预算金额没有达到200万元,因此没有开展项目预算管理绩效目标评价工作。
我单位参加2018年自治区绩效考评,完成了绩效考评共性指标的行政支出和效率指标。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:自治区本级2018年度部门决算公开附表.xls