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中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年部门决算

发布于:2020-08-25来源:区委办公室

第一部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

国农工民主党广西壮族自治区委员会(以下简称农工党广西区委)成立于1954年12月,属省级地方组织建制,下辖十一个市委会,一个派出工作机构和二个直属总支。其基本职能是“参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商”。其主要职能是以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,组织管理本党全区党员和所联系群众深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实农工党十六大精神和中共中央、自治区党委政协工作会议精神,聚焦“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,紧扣健康广西和美丽广西建设两条主线,践行“四新”“三好”要求,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态保护领域的独特优势,深入调查研究,反映社情民意,为自治区党委、政府决策提出参考。

 

二、部门决算单位构成

纳入农工党广西区委2019年度部门决算汇编范围的单位1个,为区委本级机关。区委机关属正厅级编制单位,下设办公室、组织部、宣传部、调查研究部、社会服务部等五个职能机构。

 

第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2019年度部门决算公开附表)

 

第三部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入871.16万元,其中本年收入869.33万元, 较2018年度决算数增加109.82万元,增长14.46%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入869.30万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加109.79万元,增长14.46%,主要原因是年中追加了2018年度机关绩效考评奖金(补差部分和岗位绩效部分)、2018年度离退休生活补助经费(补差部分)、2019年重大课题调研专项经费等项目预算指标。

2.本部门没有事业收入 。

3.本部门没有经营收入。

4.其他收入0.03万元,年初预算0万元,主要为机关基本账户银行存款利息收入。

5.本部门没有事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余1.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少10.93万元,下降了85.66 %,主要原因是:将年度预算结余资金10.93万元全部退回财政。

(二)本部2019年度总支出871.16万元,其中本年支出808.95万元, 较2018年度决算数增加38.51万元,增长5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)646.69万元:主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支出。较2018年度决算数增加15.93万元,增长2.53%,主要原因是:年中追加了2018年度机关绩效考评奖金(补差部分、岗位绩效部分以及四个专项绩效)、2019年重大课题调研专项经费等项目预算指标。

2.社会保障和就业支出(类)115.36万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、以及按国家规定发放的离休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出。2018年度决算数增加21.75万元,增长23.23%,主要原因是:一是2018年度职业年金没有缴费;二是2019年新增在职转退休人员2人增加的退休费和追加区直单位2018年离退休生活补助经费

3.医疗卫生与计划生育支出(类)19.25万元:主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的医疗保险支出。2018年度决算数增加0.82万元,增长4.45%,主要原因是:工伤、医疗保险缴费基数较2018年度略有提高所致。

4.住房保障支出(类)27.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。2018年度决算数减少0.01万元。

5.本部门没有结余分配。

6.年末结转和结余62.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加60.38万元,增长3299.45 %,主要原因:一是年末列支结转指标(财政应返还额度)59.44万元,其中:基本支出列支结转指标41.29万元,主要为2019年度财政统发的工资性支出、公务员绩效考评奖、公务交通补贴、通讯补贴等其他基本支出预算结余指标;项目支出列支结转指标18.15万元,主要为互联网信息平台建设经费(该项目为OA协同办公管理系统软件建设经费,按照自治区大数据发展局改革方案要求,该项目由该局实行统一规划管理,统筹实施,故此退回该项目指标结余12.2万元)、评审劳务费、节能减排工作经费等预算项目结余指标,以上列支结转指标均已按要求向自治区财政厅做清理退回,但财政厅年底未予以收回;二是年末结转资金结存2.77万元,主要为基本支出结存。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出808.95万元,较2018年度决算数增加38.51万元,增长5%。其中:基本支出520.89万元,项目支出288.06万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826.65万元,支出决算为808.95万元,完成年初预算的97.86%。

按功能分类项级科目列示分析如下:

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):年初预算为392.78万元,支出决算为393.84万元,完成年初预算的100.27%。主要用于支付单位在职职工工资、办公费、水电费、公务用车运行维护、公务接待费等日常行政运行方面的支出预决算差异额1.06万元,差异率0.27%,超额完成预算任务

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为172.85万元,支出决算为173.45万元,完成年初预算的100.35%。主要用于支付单位项目类支出,内容主要包括:培训费、各类会议活动费用、因公出国(境)费用等方面的支出预决算差异额0.6万元,差异率0.35%,超额完成预算任务

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):年初预算为83.05万元,支出决算为79.39万元,完成年初预算的95.59%。主要用于农工党广西区委机关参政议政调研经费项目支出。预决算差异额3.66万元,差异率4.41%,基本完成预算任务

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为48.74万元,支出决算为55.60万元,完成年初预算的114.07%。主要用于农工党广西区委本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异额6.86万元,差异率14.07%,主要原因是:年中追加区直单位2018年离退休生活补助经费,以及2019年新增在职转退休人员2人增加的退休费

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为54.99万元,支出决算为43万元,完成年初预算的78.2%。主要用于农工党广西区委本级按照国家政策规定交纳的在职职工基本养老保险缴费支出。预决算差异额11.99万元,差异率21.8%,主要原因是:2019年度机关有在职公务员转退休人员2人,调出公务员1人。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为22万元,支出决算为16.77万元,完成年初预算的76.23%。主要用于农工党广西区委本级按照国家政策规定交纳的在职职工职业年金缴费支出。预决算差异额5.23万元,差异率23.77%,主要原因是:2019年度机关有在职公务员转退休人员2人,调出公务员1人。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为19.25万元,支出决算为19.25万元,完成年初预算的100%。主要用于农工党广西区委本级按照国家政策规定交纳的在职职工基本医疗保险费支出。预决算差异额0元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为32.99万元,支出决算为27.65万元,完成年初预算的83.81%。主要用于农工党广西区委本级按照国家政策规定交纳的在职职工住房公积金支出预决算差异额5.34万元,差异率16.19%,主要原因是:2019年度机关有在职公务员转退休人员2人,调出公务员1人。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出520.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出355.68万元,年初预算403.19万元,完成年初预算的88.22%。预决算差异额47.51万元,差异率11.78%,主要原因是:2019年度机关有在职公务员转退休人员2人,调出公务员1人。

(二)商品和服务支出98.78万元,年初预算108.39万元,完成年初预算的91.13%。预决算差异额9.61万元,差异率8.87%,主要原因是:2019年度机关有在职公务员转退休人员2人,调出公务员1人。

(三)对个人和家庭的补助支出66.43万元,年初预算59.17万元,完成年初预算的112.27%。预决算差异额7.26万元,差异率12.23%,主要原因是:年中追加区直单位2018年离退休生活补助经费,以及2019年新增在职转退休人员2人增加的退休费

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度,农工党广西区委机关没有政府性基金收入,故也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.33万元;公务接待费支出决算1.5万元。

“三公”经费支出总计6.83万元,年初预算9.26万元,完成年初预算的73.76%,较2018年度决算数增加0.59万元,增长9.46%。其中:1因公出国(境)费年初预算0万元,与2018年度决算数持平,主要原因是:2018年度、2019年度内没有发生因公出国(境)费用;2公务用车购置及运行维护费年初预算7.48万元,完成年初预算71.26%,较2018年度决算数增加0.1万元,增长1.91%,主要原因是:由于机关公务车辆使用年限均超10年以上,维修率高,维护保养费用大3公务接待费年初预算1.78万元,完成年初预算数84.27%,较2018年度决算数增加0.49万元,增长48.51% ,主要原因是: 2019年公务接待批次8次92人,比去年略有增加,主要为农工党兄弟省市委员会来桂考察调研接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2019年内没有发生因公出国(境)费用

(二)公务用车购置及运行费支出5.33万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.33万元。主要用于机要文件交换、机关离退休干部服务用车、市内因公出行以及开展参政议政调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度单位公务用车保有量2辆,平均每辆年支出2.66万元。

(三)公务接待费支出1.5万元,均为国内公务接待。主要用于接待与农工党各省市调研活动、各地市党委统战部座谈等开支。年内共接待8批次,92人次

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出98.78万元,比年初预算数减少9.61万元,降低8.87%。主要原因是:2019年度机关有在职公务员转退休人员2人,调出公务员1人。2018年减少0.7万元,下降0.7%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年机关政府采购支出总额18.12万元,均为一般公共预算财政拨款支出。其中:政府采购货物支出16.36万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1.76万元。授予中小企业合同金额18.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.12万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:机要通信和应急用车1辆、老干部服务用车1辆;我单位没有单位价值50万元以上通用设备、也没有单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效目标管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算部门整体支出管理绩效目标进行考评,通过了财政绩效考评检查。

我单位的单个项目预算金额没有达到200万元,因此没有开展项目预算管理绩效目标评价工作。

我单位参加2019年自治区绩效考评,完成了绩效考评共性指标的行政支出和效率指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件下载:农工党广西区委2019年度部门决算公开附表.xls