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中国农工民主党广西壮族自治区委员会 2021年部门预算公开

发布于:2021-02-18来源:

 

 

中国农工民主党广西壮族自治区委员会

2021年部门预算公开

 

 

 

   

 

 

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2021部门预算情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2021年部门预算报表

 

 

    第一部分:部门概况

一、主要职能

中国农工民主党广西壮族自治区委员会(以下简称农工党广西区委)成立于195412月,属省级地方组织建制,下辖十一个市委会,一个派出工作机构和二个直属总支。其基本职能是“参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商”。其主要职能是以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,组织管理本党全区党员和所联系群众深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实农工党十六届四次中全会精神和中共中央、自治区党委、政协工作会议精神,聚焦“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,紧扣健康广西和美丽广西建设两条主线,践行“四新”“三好”要求,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态环境领域的优势,深入调查研究,反映社情民意,为自治区党委、政府决策提出参考。

二、机构设置情况

农工党广西区委属正厅级行政编制单位,经自治区编办核定编制为27人,其中:行政编制24人,机关后勤控制数3人。其下常设5个职能机构,为办公室、组织部、宣传部、调查研究部和社会服务部。

2020年底机关在职实有人数20人,其中:行政编制数19人,后勤控制数1人。离退休26人,其中:离休1人,退休25人。经费预算属财政全额拨款的二级预算管理单位。

第二部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算785.73万元,同比减少5.85万元,下降0.74%。下降的主要原因是一般公共预算拨款减少了5.85万元。

1.一般公共预算拨款785.69万元,同比减少5.89万元,下降0.74%。其中:经费拨款785.69万元,同比增加10.19万元,增长1.31%,增长的主要原因是:2021年基本支出同比2020年增加3.55万元、项目支出同比增加6.64万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比2020年减少16.08万元,主要为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金,由于承租方违约无法支付租金,因此2021年无此项预算收入。

 2.政府性基金预算拨款0万元。我单位无政府性基金预算拨款。

3.国有资本经营预算拨款0万元。我单位无国有资本经营预算拨款。

4.财政专户管理资金收入0万元。我单位无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

5.事业收入0万元。我单位无事业收入。

6.上级补助收入0万元。我单位无上级补助收入。

7.其他收入0.04万元,主要为单位基本户利息收入,同比增加0.04万元,主要原因是2020年度没有做利息收入预算。

8.上年结转结余0万元,同比增加0万元,增长0%

(二)支出预算说明

2021年支出总预算785.73万元,同比减少5.85万元,下降0.74%。按支出功能科目名称分类如下:

1.一般公共服务支出613.01万元,同比减少10.54万元,下降1.69%。下降的主要原因是:落实中央和自治区党委、政府关于过紧日子的要求,压减2021年项目支出,同比减少了9.4万元。

2.社会保障和就业支出115.46万元,同比减少2.32万元,下降1.97%。下降的主要原因是:机关2021年离休人员1人,比2020年预算数减少了1人。

3.卫生健康支出21.84万元,同比增加3.33万元,增长17.99%。增长的主要原因是:职工基本医疗费缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

4.住房保障支出35.42万元,同比增加3.68万元,增长11.59%。增长的主要原因是:职工住房公积金缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

二、部门收入总体情况说明

2021年部门总体预算收入785.73万元,同比减少5.85万元,下降0.74%。其中:

(一)本年收入785.73万元,主要为:

1.一般公共预算拨款785.69万元,同比减少5.89万元,下降0.74%

 2.政府性基金预算拨款0万元。我单位无政府性基金预算拨款。

3.国有资本经营预算拨款0万元。我单位无国有资本经营预算拨款。

4.财政专户管理资金收入0万元。我单位无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

5.事业收入0万元。我单位无事业收入。

6.事业单位经营收入0万元。我单位无事业单位经营收入。

7.上级补助收入0万元。我单位无上级补助收入。

8.附属单位上缴收入0万元。我单位无附属单位上缴收入。

9.其他收入0.04万元,主要为单位基本户利息收入,同比增加0.04万元,主要原因是2020年度没有做利息收入预算。

(二)上年结转结余0万元,同比增加0万元,增长0%

三、部门支出总体情况说明

2021年部门总体预算支出785.73万元,同比减少5.85万元,下降0.74%

1.按支出功能分类科目名称划分如下:

行政运行365.33万元,占支出预算46.50% ,同比减少1.14万元,下降0.31% 主要用于农工党广西区委机关为保证日常运转发生的基本支出,包括工资福利费等人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。基本与2020年预算持平

一般行政管理事务176.58万元,占支出预算22.47% ,同比减少7.38万元,下降4.01% 主要为预算项目支出,用于农工党广西区委为完成各项工作任务、保障民主党派正常运转而发生的组织建设工作、思想宣传工作、党员培训、社会服务活动等项目支出,下降的主要原因是:落实中央和自治区党委、政府关于过紧日子的要求,压减2021年项目支出

参政议政71.10万元,占支出预算9.05% ,同比减少2.02万元,下降2.76% 主要为预算项目支出,用于农工党广西区委为履行参政议政职责,按照自治区党委、区委工作需要和年度工作计划,开展全区工作会议、专项课题考察、调研、评审活动等项目支出。下降的主要原因是:落实中央和自治区党委、政府关于过紧日子的要求,压减2021年项目支出

归口管理的行政单位离退休费44.62万元,占支出预算5.68% ,同比减少9.68万元,下降17.83%主要用于区委机关离休人员工资以及按规定提取的离退休人员定额公用经费等支出。下降的主要原因是:机关2021年离休人员1人,比2020年预算数减少了1人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出47.23万元,占支出预算6.01% ,同比增加4.91万元,增长11.60% 。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴基本养老保险的支出。增长的主要原因是:职工基本养老保险缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

机关事业单位职业年金缴费支出23.61万元,占支出预算3.01% 同比增加2.45万元,增长11.58%主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴机关单位职业年金的支出。增长的主要原因是:职工职业年金缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

行政单位医疗21.84万元,占支出预算2.78% 同比增加3.33万元,增长17.99%主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴机关单位医疗等社会保险费的支出。增长的主要原因是:职工基本医疗费缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

住房公积金35.42万元,占支出预算4.51% 同比增加3.68万元,增长11.59%主要用于按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。增长的主要原因是:职工住房公积金缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算538.05万元,占支出总预算68.48%,同比增加3.55万元,增长0.66%

2)项目支出预算。

项目支出预算247.64万元,占支出总预算的31.52%,同比减少9.44万元,下降3.67%下降的主要原因是:落实中央和自治区党委、政府关于过紧日子的要求,压减2021年项目支出

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

2021年部门财政拨款收入总计785.69万元,同比减少5.89万元,下降0.74%。下降的主要原因是一般公共预算拨款减少了5.89万元。

1.一般公共预算拨款785.69万元,同比减少5.89万元,下降0.74%。其中:经费拨款785.69万元,同比增加10.19万元,增长1.31%,增长的主要原因是:2021年基本支出同比2020年增加3.55万元、项目支出同比增加6.64万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比2020年减少16.08万元,主要为国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金,由于承租方违约无法支付租金,因此2021年无此项预算收入。

 2.政府性基金预算拨款0万元。我单位无政府性基金预算拨款。

3.国有资本经营预算拨款0万元。我单位无国有资本经营预算拨款。

4.上年结转结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%

(二)财政拨款支出预算说明

2021年财政拨款预算支出总计785.69万元,同比减少5.89万元,下降0.74%。按支出功能分类科目名称划分如下:

1.一般公共服务支出612.97万元,同比减少10.58万元,下降1.70%。下降的主要原因是:落实中央和自治区党委、政府关于过紧日子的要求,压减2021年项目支出,同比减少了9.4万元。

2.社会保障和就业支出115.46万元,同比减少2.32万元,下降1.97%。下降的主要原因是:机关2021年离休人员1人,比2020年预算数减少了1人。

3.卫生健康支出21.84万元,同比增加3.33万元,增长17.99%。增长的主要原因是:职工基本医疗费缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

4.住房保障支出35.42万元,同比增加3.68万元,增长11.59%。增长的主要原因是:职工住房公积金缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算支出总计785.69万元,同比减少5.89万元,下降0.74%

1.按支出功能分类科目名称划分如下:

行政运行365.33万元,占支出预算46.50% ,同比减少1.14万元,下降0.31% 主要用于农工党广西区委机关为保证日常运转发生的基本支出,包括工资福利费等人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。基本与2020年预算持平

一般行政管理事务176.54万元,占支出预算22.47% ,同比减少7.42万元,下降4.03% 主要为预算项目支出,用于农工党广西区委为完成各项工作任务、保障民主党派正常运转而发生的组织建设工作、思想宣传工作、党员培训、社会服务活动等项目支出,下降的主要原因是:落实中央和自治区党委、政府关于过紧日子的要求,压减2021年项目支出

参政议政71.10万元,占支出预算9.05% ,同比减少2.02万元,下降2.76% 主要为预算项目支出,用于农工党广西区委为履行参政议政职责,按照自治区党委、区委工作需要和年度工作计划,开展全区工作会议、专项课题考察、调研、评审活动等项目支出。下降的主要原因是:落实中央和自治区党委、政府关于过紧日子的要求,压减2021年项目支出

归口管理的行政单位离退休费44.62万元,占支出预算5.68% ,同比减少9.68万元,下降17.83%主要用于区委机关离休人员工资以及按规定提取的离退休人员定额公用经费等支出。下降的主要原因是:机关2021年离休人员1人,比2020年预算数减少了1人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出47.23万元,占支出预算6.01% ,同比增加4.91万元,增长11.60% 。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴基本养老保险的支出。增长的主要原因是:职工基本养老保险缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

机关事业单位职业年金缴费支出23.61万元,占支出预算3.01% 同比增加2.45万元,增长11.58%主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴机关单位职业年金的支出。增长的主要原因是:职工职业年金缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

行政单位医疗21.84万元,占支出预算2.78% 同比增加3.33万元,增长17.99%主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴机关单位医疗等社会保险费的支出。增长的主要原因是:职工基本医疗费缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

住房公积金35.42万元,占支出预算4.51% 同比增加3.68万元,增长11.59%主要用于按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。增长的主要原因是:职工住房公积金缴存基数增加(机关在职人员工资收入-绩效奖金增加)。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算538.05万元,占支出总预算68.48%,同比增加3.55万元,增长0.66%。其中:人员经费预算439.83万元,同比增加3.64万元,增长0.83%;公用经费预算98.22万元,同比减少0.09万元,下降0.09%

2)项目支出预算。

项目支出预算247.64万元,占支出总预算的31.52%,同比减少9.44万元,下降3.67%下降的主要原因是:落实中央和自治区党委、政府关于过紧日子的要求,压减2021年项目支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出预算538.05万元,占支出总预算68.48%,同比增加3.55万元,增长0.66%

按支出经济分类科目名称列示如下:

工资福利支出预算383.91万元,占基本支出预算71.35%,同比增加11.67万元,增长3.14%。增长的主要原因是:机关在职人员基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金缴存基数增加,单位基本养老、年金、医疗、公积金缴费支出相应增加

商品和服务支出预算98.22万元,占基本支出预算18.25%,同比减少0.09万元,下降0.09%。基本与2020年预算持平。

对个人和家庭的补助支出预算55.92万元,占基本支出预算10.39%,同比减少8.03万元,下降12.56%。下降的主要原因是:机关离休人员变动所致。2021年机关离休人员1人,同比2020年预算数减少了1人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.27万元,同比减少20.07万元,下降58.44%下降的主要原因是:2020年新增公务用车购置费支出预算,2021年无此项预算。具体如下:

1.因公出国(境)费用5.01万元,同比减少0.27万元,下降5.11%。主要用于根据农工党中央、自治区人大、政协、统战部每年出访任务安排专项出国考察经费,预计参团1人次。

2.公务接待费1.78万元,与上年预算数持平。主要用于与农工党中央领导及兄弟省市领导、各界有关人员座谈、学习交流活动经费。

3.公务用车购置及运行费7.48万元,同比减少19.80万元,下降72.58%,其中:

公务用车运行维护费支出预算7.48万元,与上年预算数持平。根据自治区财政厅《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》(桂财资[2016]21号)规定,机关保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中:机要通信和应急用车1辆(商务乘用车1辆),老干部服务用车1辆(轿车1辆)。主要用于机关公务用车维修保养、保险、停车、过路过桥等运行维护费。

公务用车购置费支出预算0万元。2020年预算数19.80万元,下降100.00%2021年无公务用车购置费支出预算

八、政府性基金预算情况说明

农工党广西区委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算98.22万元,同比减少0.09万元,下降0.09%。基本与上年预算数持平。主要是内部科目之间相互调剂,具体详见下表:

机关运行经费上下年对比分析表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2020年预算数

2021年预算数

增减额

增减比率(%

科目编码

科目名称

 

合计

98.31

98.22

-0.09

-0.09%

302

商品和服务支出

98.31

98.22

-0.09

-0.09%

30201

  办公费

5.59

7

1.41

25.22%

30202

  印刷费

1.43

1.5

0.07

4.90%

30205

  水费

0.97

0.8

-0.17

-17.53%

30206

  电费

3.75

3.5

-0.25

-6.67%

30207

  邮电费

7.17

8.79

1.62

22.59%

30211

  差旅费

19.06

10

-9.06

-47.53%

30213

  维修()

0.89

3

2.11

237.08%

30215

  会议费

3.78

3.78

0

0.00%

30216

  培训费

0.78

0.78

0

0.00%

30217

  公务接待费

1.78

1.78

0

0.00%

30226

  劳务费

0.92

0

-0.92

-100.00%

30228

  工会经费

5.29

5.9

0.61

11.53%

30229

  福利费

2

2.73

0.73

36.50%

30231

  公务用车运行维护费

7.48

7.48

0

0.00%

30239

  其他交通费用

25.26

24.72

-0.54

-2.14%

30299

  其他商品和服务支出

12.16

16.46

4.3

35.36%

             

 

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,单位一般公共预算拨款安排的政府集中采购资金20万元,同比减少22万元,下降52.38%,下降的主要原因是2020年新增公务用车购置费18万元。其中:1.货物类12万元,主要是购置打印机、复印纸、空调机等办公设备,同比减少22万元,下降64.71%,下降的主要原因是:2020年新增公务用车购置费18万元、笔记本电脑等办公设备4万元。2.服务类8万元,主要是印刷服务,与2020年预算持平。

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区财政厅《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》(桂财资[2016]21号)规定,机关保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中:机要通信和应急用车1辆(商务乘用车1辆),老干部服务用车1辆(轿车1辆)。

我单位没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

根据财政预算管理要求,我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

 

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:中国农工民主党广西壮族自治区委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(详见附件:2021年部门预算公开表.xlsx

 

 

附件下载:2021年部门预算公开表.xlsx